目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责

根据《手机彩票网手机彩票网区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)设立北京市手机彩票网发展和改革委员会。根据2019年《北京市手机彩票网发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》、2021年《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网调整区发展改革委机构编制的通知》、2023年《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网调整区发展改革委机构编制的通知》，内设15个科室，分别为：办公室、法规科、发展规划科、综合科、投资科、产业促进科、区域协同科、资源环境管理办公室、价格科、营商环境科、招标投标管理办公室、功能疏解科、人口调控科、党建科、财源建设科等。下属3个预算单位，分别为手机彩票网价格认证中心、手机彩票网产业发展促进中心和手机彩票网疏解调控发展运行中心。主要职责为：

1.拟订本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；根据国家和北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，研究提出经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托向区人大提交本区国民经济和社会发展计划的报告。

2.统筹本区经济信息的收集、整理、研究工作，加强对本区国民经济运行监测、预测；综合研究本区国民经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；负责追踪区政府决策的规划、计划及重大事项的执行落实情况，协调解决执行中存在的问题。

3.负责汇总和分析本区财政、金融等方面情况，参与研究街乡财政体制，提出投融资政策建议，拟订投融资体制改革方案并组织实施；研究拟订政府重大项目融资方案。

4.承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；研究各个功能区改革与发展的重大问题，并协调相关政策的落实。

5.承担规划本区重大建设项目的责任；提出本区全社会固定资产投资规模、投资结构和资金平衡方案，组织拟订本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和年度实施计划，统筹安排本区财政性建设资金，组织拟订并实施区政府投资计划；按权限审批、核准、审核和上报投资建设项目；负责组织拟订本区基础设施发展战略、中长期规划并协调实施；引导民间资金用于固定资产投资的方向，按权限审批和上报外商投资项目；按规定指导和协调本区招标投标工作。

6.统筹规划和综合协调产业发展，组织拟订综合性产业发展战略、规划和政策，推进区域经济结构战略性调整，协调推进各行业的发展。

7.统筹推进实体经济发展。负责本区实体经济的中长期发展和布局规划、运行态势监测和分析，研究和拟订政策措施、发展方案并组织实施，统筹重大项目落实和推进，提高实体经济发展质量和效益，推进结构优化和升级，促进本区实体经济和虚拟经济的均衡发展；抓好工业资源的开发利用；加大对重大产业项目的协调推进力度，促进重大产业调整战略的落实和实施。

8.负责组织经济运行调度工作，加强企业帮扶工作；做好中央、市在区企业服务和政策落实工作；指导和促进非公企业、中小企业发展；拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的政策和措施，协调解决重大问题；建立和完善企业服务体系。

9.组织拟订区域统筹发展战略、规划和重大政策，研究推动功能区和城乡一体化的发展战略和措施。

10.承担本区价格管理职责；贯彻实施国家和北京市的价格宏观调控政策，组织落实北京市政府下达的定调价方案；负责监测分析价格运行情况；按规定权限作价原则和办法制定、调整商品价格和收费标准，并组织价格听证会。

11.负责本区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订各项社会事业发展政策，推进社会事业建设，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展与改革的重大问题。

12.推进可持续发展战略，参与编制本区土地利用总体规划和土地供应计划；负责本区节能综合协调工作；组织拟订本区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划及政策措施，并协调实施；参与编制生态建设规划、环境保护规划，并协调能源资源节约和综合利用的重大问题，指导资源节约与综合利用，协调环保产业发展；组织实施节能监察和考核工作。

13.负责研究提出税源建设长效机制和工作方案，并组织落实；负责税源建设工作的监测、预测和分析，做好重点问题的研究与政策措施的制定；组织协调相关职能部门为街乡税源建设提供服务，做好与驻区重点纳税企业之间的联系沟通；负责对重点企业及各部门、街乡的税源建设奖励工作。

14.负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责组织实施国民经济动员有关工作。

15.贯彻国家、北京市区域发展战略，研究提出区域合作战略、规划及相关政策建议；组织协调区域合作，协调解决区域合作中的有关问题；统筹协调对口支援和帮扶工作；负责区内外省市驻京办事机构的管理、服务和协调工作。

16.贯彻落实北京市非首都功能疏解和人口调控战略，组织推进本区非首都功能疏解和人口调控工作。研究提出功能疏解中长期规划和年度计划。研究拟订人口发展规划，综合协调人口管理。

17.统筹推进本区优化营商环境工作，拟订本区营商环境工作方案以及年度工作计划，并组织实施。研究提出深化营商环境改革相关政策建议。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制69人(含工勤编制)，实际64人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计405952.70万元，比上年增加86951.19万元，增长(下降)27.26%。主要原因：发展改革各项工作支出增加。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计405922.11万元，比上年增加88976.17万元，增长28.08%。

1.财政拨款收入405916.83万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入276464.14万元，占收入合计的68.1%；政府性基金预算财政拨款收入129452.69万元，占收入合计的31.89%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入5.29万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计405919.62万元，比上年增加86948.70万元，增长27.26%，其中：基本支出2429.99万元，占支出合计的0.59%；项目支出403489.63万元，占支出合计的99.4%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计405916.83万元，比上年增加86971.40万元，增长27.27%。主要原因：发展改革各项工作支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出276464.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3613.07万元，占本年财政拨款支出1.31%；公共安全支出5600万元，占本年财政拨款支出2.03%；教育支出11.93万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出650.79万元，占本年财政拨款支出0.24%；文化旅游体育与传媒支出5647万元，占本年财政拨款支出2.04%；社会保障和就业支出137610.16万元，占本年财政拨款支出49.78%；卫生健康支出173.02万元，占本年财政拨款支出0.06%；节能环保支出50641.32万元，占本年财政拨款支出18.32%；城乡社区支出33505.16万元，占本年财政拨款支出12.12%；农林水支出861.68万元，占本年财政拨款支出0.31%；资源勘探工业信息等支出38150.00万元，占本年财政拨款支出13.80%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算3613.07万元，比2023年度年初预算增加1618.80万元，增长81.18%。其中：

“发展与改革事务”(款)2023年度决算3613.07万元，比2023年度年初预算增加1618.80万元，增长81.18%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资；维持机构正常运转，推动朝阳发展改革工作。

2、“公共安全支出”(类)2023年度决算5600万元。根据财预[2016]143号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的仅公开到该类级科目。

3、“教育支出”(类)2023年度决算11.93万元，比2023年度年初预算减少0.52万元，下降4.18%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算11.93万元，比2023年度年初预算减少0.52万元，下降4.18%。主要用于：发展改革事务的培训工作。

4、“科学技术支出”(类)2023年度决算650.79万元，比2023年年初预算增加571万元，增长715.63%。其中：

“应用研究”(款)2023年度决算571.00万元，比2023年年初预预算增加571万元，增长100%。主要用于信息化基础设施建设等工作。

“其他科学技术支出”(款)2023年度决算79.79万元，与2023年年初预预算相符。主要用于信息化系统运维、信息化基础设施提升改造等工作。

5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算5647.00万元，比2023年年初预算增加5647万元，增长100.00%。其中：

“文化和旅游”(款)2023年度决算5647.00万元，比2023年年初预算增加5647万元，增长100.00%。主要用于税源建设工作。

6、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算137610.16万元，比2023年年初预算减少119646.25万元，下降46.51%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算269.59万元，比2023年年初预算减少26.92万元，减少9.08%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险等。

“就业补助”(款)2023年度决算47015.40万元，比2023年年初预算增加47015.40万元，增长100.00%。主要用于高技能人才培养补助。

“抚恤”(款)2023年度决算18.11万元，比2023年年初预算增加18.11万元，增长100.00%。主要用于去世职工的抚恤金和丧葬费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算90307.07万元，比2023年年初预算减少166652.83万元，下降64.86%。主要用于支援合作和区域协同、优化营商环境、手机彩票网“十四五”规划编制等工作。

7、“卫生健康支出”(类)2023年度决算173.02万元，比2023年年初预算减少23.09万元，下降11.78%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算173.02万元，比2023年年初预算减少23.09万元，下降11.78%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

8、“节能环保支出”(类)2023年度决算50641.32万元，比2023年年初预算增加44613.32万元，增长740.11%。其中：

“能源节约利用”(款)2023年度决算45934.42万元，比2023年年初预算增加45906.42万元，增长幅度较大。主要用于节能监察、能源利用状况审核费用。

“污染减排”(款)2023年度决算4706.90万元，比2023年年初预算减少1293.1万元，下降21.55%。主要用于节能减碳专项资金。

9、“城乡社区支出”(类)2023年度决算33505.16万元，比2023年年初预算增加32505.16万元，增长幅度较大。其中：

“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算33505.16万元，比2023年年初预算增加32505.16万元，增长幅度较大。主要用于疏整促工作。

10、“农林水支出”(类)2023年度决算861.68万元，比2023年年初预算减少76550.45万元，下降98.89x%。其中：

“其他农林水支出”(款)2023年度决算861.68万元，比2023年年初预算减少76550.45万元，下降98.89%。主要用于疏整促、人口调控工作。

11、“资源勘探工业信息等支出”(类)2023年度决算38150.00万元，比2023年年初预算增加30150万元，增长376.88%。其中：

“制造业”(款)2023年度决算38150.00万元，比2023年年初预算增加30150万元，增长376.88%。主要用于促进中小企业发展引导资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出129452.69万元，主要用于以下方面：城乡社区支出129452.69万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2023年度决算129452.69万元，比2023年年初预算增加129452.69万元，增长幅度较大。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2023年度决算129452.69万元，比2023年年初预算增加129452.69万元。主要用于疏整促工作。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2429.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度“三公”经费财政拨款决算数12.13万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算13.17万元减少1.04万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数9.61万元，比2023年度年初预算数0万元增加9.61万元。主要原因：因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费；2023年度因公出国(境)费用主要用于参加第二十六届北京香港经济合作研讨洽谈会等方面，2023年度组织因公出国(境)团组1个、5人次，人均因公出国(境)费用1.43万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.81万元减少0.81万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.52万元，比2023年度年初预算数12.36万元减少9.83万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：本年度无公车购置需求，2023年度购置0辆。公务用车运行维护费2023年度决算数2.52万元，比2023年度年初预算数12.36万元减少9.83万元，主要原因：“继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.36万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计134.84万元，比上年增加7.49万元，增加原因：单位新招录员工，相关公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额797.28万元，其中：政府采购货物支出2.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出794.77万元。授予中小企业合同金额796.28万元，占政府采购支出总额的99.87%，其中：授予小微企业合同金额478.85万元，占政府采购支出总额的60.06%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，手机彩票网发展和改革委员会共有车辆7台，共计113.93万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算2874.81万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件

 

北京市手机彩票网发展和改革委员会机关决算公开报表

项目支出绩效自评表